铁山灌区范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，负责灌区水利工程维修，防汛抗旱、农业灌溉及城市用水保障，负责水资源管理及开发，积极发展水利经济

  铁山局总体运行稳定向好，年初争项预期目标全部实现。铁山水资源保护评为优秀，全年无安全责任事故。铁山执法支队转隶市水利局，争取铁山灌区续建配套项目进展顺利。

  1、市级铁山水库河长制评为优秀。2、全力服务农业灌溉实现原水收入4426万元。3、完成了铁山灌区现代化改造立项设计工作。

  铁山供水工程管理局为市政府直属正处级公益一类事业单位，铁山供水工程是湘北最大的水利工程，由水库、枢纽、灌区、城镇供水四大部分所组成，具有农业灌溉、城镇供水、防洪、拦砂、发电、生态养殖等综合效益，承担着岳阳市“两个一百万”民生服务重担，即130万城镇和乡村居民安全饮水和近100万亩农田灌溉任务。水库集雨面积493平方公里，总库容6.35亿立方米，正常蓄水位92.2米，水面6.2万亩。我局在市财政预算编制体系中为定额补助单位，年定额补助人员经费542万元。城市供水原水收入全部上缴国库，市财政全额返回，其余不足由我局自筹解决。

  管理局机关内设办公室、政工科、工程管理科、计财科、经济发展科、信息技术科、规划科、法规科8个科室，按章程设置机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。下设北灌区管理所、南灌区管理所、金凤水库管理所、水库枢纽管理所、城市原水管线维护所、饶港水库灌区服务所6个正科级事业单位。另为了更好地加强工程管理，便于长年维护维修铁山供水及灌溉干渠的抢修抢险工作任务，我局于1992年成立了铁山建筑工程有限公司，为省批水利水电工程项目施工总承包贰级企业，现有职工37人。管理局机关为全额拨款事业编制，北灌区管理所、南灌区管理所、金凤水库管理所、水库枢纽管理所为差额拨款事业编制，城市原水管线维护所、饶港水库灌区服务所为经费自理事业编制。全局核定编制数410人，实有在职356人，退休209人，实有总人数565人。其中局机关编制43个，在职41人，党委班子成员5人，原副调研员2人。科级干部职数：局机关核定正科级职数11名，副科级职数13名；实有正科级职数8名，副科级职数7名。下属6个二级机构核定正科级职数6名，副科级职数18名；实有正科级职数6名，副科级职数15名。

  2020年我局在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以新发展理念为引领，坚持稳中求进工作总基调，突出质量优先和生态发展，切实履行“保水、蓄水、管水、供水”四大职责，着力服务现代化大城市的目标建设，各项工作取得了明显成效。

  全力推进“十四五”铁山灌区续建配套与现代化改造项目试点申报工作。1月12日真正开始启动该项工作，积极向省水利厅汇报对接，委托省水利厅水电勘测设计总院编制实施方案，召开灌区各县市区水利局负责人、编制单位专家征求意见座谈会，召开市直有关部门和灌区市县区政府规划编制工作部署会，通过5个月的努力最后形成该项目实施方案。该实施方案于6月中旬通过省发改委和省水利厅联合组织的技术评审，并于7月初上已报国家水利部，8月中旬水利部专家组对项目进行了初步复核，确定了我局进入终审复核名单。铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案规划总投资为9.378亿元。其中工程部分投资8.9884亿元，环境保护投资0.1556亿元，水土保持投资0.2340亿元。

  （一）积极推动铁山水源保护条例立法工作。为更有力的保护铁山水资源，确保铁山水资源管理和保护有法可依，我局成立专门机构，坚持高标准、严要求，严密结合铁山实际，科学借鉴外地经验，配合相关的单位高效率完成了《岳阳市铁山水库饮用水源保护条例》调研论证和初稿起草工作。同时积极努力配合市人大、市司法局及相关职能部门制订立法工作流程和路线图，组织召开相关座谈会、征求意见会、调查考察、听证会等一系列工作，保障立法所有的环节按时间节点进行，保障如质如期完成立法工作任务。现该条例已通过了市人大常委会会议一审。

  （二）加快建设铁山饮用水水源地环境应急能力和预警系统监控项目。3月20日，真正开始启动该项目，现已全部完工，并进入验收交付使用阶段。该项目将对铁山水质常规11项指标进行24小时在线小时发布一次监测报告，如有指标异常可及时掌握水质信息，有效提升了水质保障能力。

  （三）严格实施铁山水源地“四禁”及水库水面飘浮物打捞保洁工作。我局联合市县有关部门多次开展联合执法行动，并开展整顿渔政秩序“百日整治”行动，制止倾倒废土废渣16起，拆除水库周边违法建设行为6处，办理非法渔政案件3件、非法排污2件、非法采砂12件，劝离钓鱼人员近1000人，收缴钓杆492支、海杆151支、浮钓串钩400斤、三层网119条、地笼1133个、刁子网8625条，罚款175300元。同时持续做好水库水面漂浮物日常打捞工作，及时对铁山水库浮萍、水葫芦和山洪冲刷入库的垃圾进行打捞和转运，确保了铁山水库、金凤水库、饶港水库水面清洁。

  （四）组织并且开展铁山库区2020年铁山水资源保护工作考核工作。9月23日至24日，市铁山水资源保护领导小组牵头，市政府督查室、市铁山管理局、市财政局、市生态环境局、岳阳县政府、平江县政府组成考核小组，对铁山库区毛田镇、月田镇、公田镇、板江乡进行了考核。

  （一）充分部署，保障安全度汛。一是提高站位，统一认识。及时召开专题工作会，充分分析当前雨情水情和工程现状，要求紧绷“防大汛、抢大险、救大灾”这根弦。二是明确责任，严肃纪律。制定下发《2020年度汛方案》，明确工作职责，认真落实领导联点责任，严格执行防汛责任制和值班制度，同时也加强各项工作督促检查。三是强化保障，严阵以待。积极组织了全局防汛演练，加大对险工险段等隐患排查和整治力度，加强与气象部门衔接，坚持以防为主，防治结合，做到组织到位，人员到位，责任到位，设备物资储备到位。确保了今年供水工程的安全度汛和安全运行。

  （二）精准调度，真心服务“三农”。一是提前做好渠道的清淤除杂和整险维护，确保工程运行安全。二是加强与沿渠周边乡镇、村组的信息联络，及时准确收集农田干旱缺水情况，做到精准调度。三是及时开闸放水抗旱，从8月19日开闸以来，已向灌区供水3500万方，覆盖了张谷英镇、杨林镇、筻口镇、长湖乡等7个乡镇和临湘市白羊田镇、长塘镇、桃林镇近80万亩农田，保障了农田抗旱用水的需要。

  2020年度财政拨款支出7567.09万元，大多数都用在以下方面：其中基本支出4714.98万元，占比62.31%。

  我局认真贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，切实落实市突发公共卫生应急指挥部工作要求，紧密结合自己实际，成立局疫情防控工作领导小组和突发公共卫生事件应急指挥部，建立局领导联点基层单位疫情防控责任制，确保防控责任到岗到人，制定一系列工作方案和应急保障措施，做到内外畅通、上下联动、工作常态化。聚焦疫情防控和供水安全两个工作重点，正确地处理好两者的关系，进一步压实责任、加强研判、精准施策，在坚持抓好疫情防控的同时，狠抓城乡供水安全。

  （一）保证居民生活用水，合理调配水资源。1-9月完成城市供水量7835万吨，同比增长0.8%；完成生态补水375.8万吨，同比增长24%。1-9月北总干渠累计实现安全调水9次，安全运作275天。随着城市用水高峰期的到来，我们加大科学精准调度，保障金凤水库高水位运行，以确保城市供水安全高效。同时进一步加大对铁山水库与金凤水库水质的检测力度，全力保障市民用水安全。

  （二）切实做好安全风险隐患排查整治和日常维护。对水库、大坝、渠道、管涵、电站、渡槽、山体、坡脚等工程做全面排查，建立台账，第一时间处理险工险段和安全风险隐患30多处。同时对各水库枢纽工程、渠道和城市供水管涵的附属设施设备做检修、清淤清渣、除锈上油、止水补漏；加大对南总干渠和北总干渠的养渠护渠力度，对渠道进行常态化清淤，疏通天沟、排水沟，路面平整，并对管道、渠道沿线除草清杂，整个南北总干渠上下呈现出干净、通畅的面貌。

  （三）开展安全教育宣传，加大维权执法力度。在全局工程周边乡镇、村组以及学校，开展多种形式的安全教育宣传，提高群众的安全防范意识，杜绝安全事故发生。另外，在开展水资源保护“四禁”工作的同时加大对涉管、涉渠等涉水违法事件的维权执法力度。寻求政府职能部门的支持，实行多部门联合执，对供水渠道、管涵有影响的侵犯权利的行为坚决予以制止。

  一是新建金凤水库——市自来水公司一水厂原水复线管网。现有的一水厂原水管线供水能力已达极限，高峰期更难以满足供水需求，又因管线多穿行人口密集地和地势较复杂地段，致使管线遭受了多次碾压破坏，特别是管线途径东风湖湖底一段，给维修抢险带来了很大的压力，一旦在此处出现爆管停水事件，将对一水厂供水区域带来严重影响，供水安全保障难。因此新建一水厂原水复线管网迫在眉睫。二是新建铁山水库——金凤水库供水管线。现行的铁山北总干渠属开敞式明渠，已运行26年，存在工程老化、漏损严重、过流不足、安全风险隐患频显、二次污染潜在等诸多问题，严重影响城市供水安全，新建管道供水工程既可解决供水能力不够的问题，又可解决二次污染的问题。

  保证灌区供水水利设施运行安全进一步保证水库水质良好,稳定保持在国家生活饮用水地表水源Ⅱ类水质,并且绝大部分指标均为Ι类标准.将逐步加强铁山饮用水水源地水资源保护，拟通过采取及时清洗整理打捞水库渠道水面漂浮物，清理渠道淤泥防止二次污染等综合治理措施，确保100万市民饮用水质安全。确保三座水库枢纽工程运行安全，确保灌区干渠运行安全，保障灌区农业用水需要。进一步强化铁山水资源保护综合执法效果，将通过加强铁山水源保护宣传对库区采砂违建等行为及时打击查处，加大与公安、水务、环保和属地政府部门的联合执法力度实行信息整治。

  南、北灌区日常维修养护；北干渠内坡除险加固1252m；南干渠除险加固458m；饶港分干除险加固58m；梅溪支渠除险加固180m。

  2020年度铁山水库供水渠道运行维护项目工程包涵南、北灌区日常维修养护，南、北干渠道除险加固及应急抢险工程。北干渠内坡除险加固1252m；南干渠除险加固458m；饶港分干除险加固58m；梅溪支渠除险加固180m等。

  根据专项资金管理需要，建立了相关的财务制度，设立专账。没有挤占、挪用、浪费及套用资金现象，做到了专款专用。资金由市财政局按专项资金管理办法进行管理。

  项目实施过程中，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律和法规，按照市财政局岳财发【2018】5号文，我事务中心组织工程科、财务科、机关纪委工作人员组成会商小组，对受邀三家实施工程单位进行比选，选择最优实施工程单位。项目实施过程中，我中心全程监督。至2020年12月计划工程全部完成。

  根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于印发2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预[2021]63号）的要求，我局坚决贯彻上级的决策和部署，迅速启动相关工作。

  根据绩效考核办法，整体上看我局决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。通过发放调查问卷和现场考评根据结果得出，本项目综合评价达到预期的效果，综合评价结果为良好。

  2020年度铁山水库供水渠道运行维护项目工程实施取得经济、社会和环境三丰收：第一，提高了供水及灌溉能力，渠系水利用系数与灌溉水利用系数有了明显的提高，灌溉周期缩短。第二，提高了工程标准。部分老损建筑物得到了加固处理，大大降低了工程事故发生的几率，提高了灌区工程安全运作的保证率。

  一是健全组织机构，形成工作合力。二是狠抓项目建设，确保工程质量。实行任务具体到人，对质量、安全、工期和投资严控和负责，并严把材料、工序和阶段验收等关键环节。三是严格财务管理，确保资金安全。做到项目资金专款专用、专户专账、专人管理，并严格按照工程进度拨付资金。

  主要问题以下：一是灌区管理局财政收支矛盾突出，维持正常运作举步维艰，维修养护资金严重不足。二是灌区工程老化严重，投入不足，效益难以正常发挥。

  以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

  重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

  预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

  无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

  ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

  ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

  此项指标根据《岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市快速推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

  有关法律和法规的明确规定；某一经济社会持续健康发展规划；某部门年度工作规划；某一实际问题和需求

  项目符合申报条件；申报、批复程序符合有关管理办法；项目调整履行了相应手续

  根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

  支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

  服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

  满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。