负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水。水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体设计、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运作、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

  我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、三块石水库管理工作站、鱼洞水库管理工作站、施甸灌区管理工作站、红谷水库管理工作站。所属单位0个。

  各水库运行管理站组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成工程岁修工作。

  完成了县管水库春灌供水工作任务。通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。

  编制防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查，狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  2024年部门财务总收入10177870.01元，其中：一般公共预算10062442.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位营收0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，另外的收入0.00元。

  与上年对比财务总收入增加448985.00元，增幅4.61%，其中：一般公共预算收入增加448477.16元，增幅4.66%，根本原因是工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加，另外的收入减少114920.17元，下降100%，原因为2024年单位资金即往来款减少。

  2024年部门财政拨款收入10062442.00元，其中:本年收入10062442.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10062442.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比财政拨款收入增加448477.16元，增幅4.66%，根本原因是工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加。

  2024年部门预算总支出10177870.01元。财政拨款安排支出10062442.00元，其中:基本支出10062442.00元，与上年相比增加448477.16元，增幅4.66%，根本原因是工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加；项目支出0.00元，与上年一致。单位自有资金支出115428.01元，与上年相比增加507.84元，增长0.44%，根本原因为2024年单位资金即往来款增加。

  1.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1184280.00元，大多数都用在单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

  3.2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出499979.00元，大多数都用在单位缴纳的行政人员医疗保险。

  4.2101199其他行政事业单位医疗支出27703.00元，大多数都用在单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

  5.2130399农林水支出-其他水利支出8152576.00元，大多数都用在事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

  1.301工资福利支出9438098.00元，其中：30101基本工资3418992.00元、津贴补贴379740.00元、30103奖金284916.00元、30107绩效工资3603024.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1184280.00元、30110职工基本医疗保险缴费487631.00元、30112其他社会保障缴费79515.00元，大多数都用在本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律法规，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。

  施甸县水利综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41048.00元，较上年增加4000.00元，增长10.80%，具体变动情况如下：

  施甸县水利综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  施甸县水利综合服务中心2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加4000.00元，增长400.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

  公务接待费增加原因：本年度上级各项考察、调研工作增加，故导致本年度公务接待预算较上年增加。

  施甸县水利综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为36048.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  施甸县水利综合服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出,与上年一致。

  截至2023年12月31日，施甸县水利综合服务中心资产总额337306523.74元，其中，流动资产485882.41元，固定资产75817.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，非货币性资产0.00元，其他资产336744823.59元。与上年相比，本年资产总额增加319298.74元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。