8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

  （1）、贯彻执行国家相关水利法律、法规与党和国家的治水方针、政策，制定全中心长期发展规划。

  （2）、根据授权行使管辖区域范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，协同公安、司法部门查处有关水事、电力、渔业、林业等案件，组织拟订报批相关的工程管理条规。

  （3）、负责组织实施铁山灌区防汛抗旱工作，制定并组织实施防汛、供水调度方案，落实国家防办及省、市防汛抗旱指挥部关于铁山水库的运行调度方案。

  （4）、负责铁山供水工程的维修与管理，制定每年的岁修、整险、配套、新建工程建设项目的设计的具体方案，并负责组织施工和管理，负债原水供应规划编制的事务性工作。

  （5）、负责作好城区自来水及铁山原水的供应规划，指导市区供水的规范化管理以及扩建、改造、增容。

  （6）负债中心系统工程维修与管理服务工作；负债铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理、铁山供水工程安全管理等工作。

  （1）负责组织调度岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区在铁山灌区范围内的农业灌溉,指导、推广农民用水户协会建设。

  1、综合部。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。

  2、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作；承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设、取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。

  3、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作；承担防汛抗旱抢险工作；承担供用水调度方案的制定工作；承担工程技术信息资料收集与分析工作；承担灌区信息化建设运行和网络安全的技术保障工作。

  4、工程建设维护部。承担水库枢纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作；承担水库枢纽、灌区工程除险加固、工程抢险、维护养护等工作。

  5、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作；承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。

  7、计划财务部。承担中心财务管理工作；承担中心国有资产管理工作；承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

  承担铁山水库黄海高程93.2米以下库区的水资源保护工作；承担铁山水库的防洪安保及执行防洪及供水调度方案等工作；承担铁山水库大坝、溢洪道等枢纽工程设备设施的维修、运行管理和安全监测等工作；承担防洪调度自动化系统运行管理；承担水库水利综合资源的开发利用。

  承担南灌区内的农业灌溉工作；承担南灌区渠系及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作；承担南总干渠及饶港水库的防汛抗旱抢险工作；承担南总干渠及饶港水库的水资源保护工作；承担饶港水库的水能资源开发利用工作。

  承担铁山北灌区内的农业灌溉工作；承担市城区居民生活饮用水原水输送工作；承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护、岁修工作；承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作；承担北总干渠的水资源保护工作；承担北干渠沿线集镇原水供应工作。

  承担城区铁山原水供应一体化调度工作；承担铁山城市供水原水管（涵）及附属物的工程安全运作的技术支撑工作；承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护；承担金凤水库主、副坝安全运行及防汛抗旱抢险工作；承担水库枢纽工程、梅溪支渠和岳化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。

  本单位2023年预算在职在编人员237人，退休人员230人，其他人员71人。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4412.76万元，其中，一般公共预算拨款4412.76万元。数据来源见表2，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少769.24万元，还在于2022年本单位是定额补助单位，2023年改成了全额补助单位。

  2023年本单位支出预算4412.76万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出263.2万元，其他社会保障和就业支出8.13万元，事业单位医疗138.3万元，行政运行3505.18万元，其他水利支出238万元，住房公积金259.96万元。数据来源见表3。支出较去年减少769.24万元，还在于还在于2022年本单位是定额补助单位，2023年改成了全额补助单位。

  2023年一般公共预算拨款支出预算4412.76万元，其中，行政运行3505.18万元，占79.43%，其他水利支出238万元，占5.39%，机关事业单位基本养老保险缴费支出263.2万元，占5.96%，其他社会保障和就业支出8.13万元，占0.18%，事业单位医疗138.3万元，占3.13%，住房公积金259.96万元，占5.89%.数据来源见表7，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为4174.76万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为238万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：一般公共预算支出230万元、租金收入返回支出8万元（数据来源见表20），大多数都用在铁山原水费发生的相关工作经费、水保工作经费、渠道保险费、日常供水管线的运行维护费等方面。

  2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款311.94万元（数据来源见表12），比上一年增加311.94万元，增加100%。根本原因是2022年本单位是定额补助单位，机关运行经费为0万元，2023年改成了全额补助单位。

  本单位2023年“三公”经费预算数37.6万元（数据来源见表14），其中，公务接待费13.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元）。2023年三公经费预算较上年增加0.9万元，根本原因是2022年本单位是定额补助单位，2023年改成了全额补助单位，二级机构车辆收回中心。

  本单位2023年会议费预算10.2万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开20次会议，人数300人，内容为党员、党建、协调等工作会；培训费预算4.1万元，拟开展12次培训，人数30人，内容为业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2023年政府采购预算总额931万元，其中工程类530万元，货物类88万元，服务类313万元。

  截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上发电设备1台，单位价值100万元以上发电设备3台。

  2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆6辆，其中一般公务用车2辆，其他用车4辆，大多数都用在水库及渠道运行维护。资金没有来源主要是将二级机构车辆收入中心进行全额预算，因2022年本单位是定额补助单位。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4412.76万元，其中，基本支出4174.76万元，项目支出238万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

  附：2023年岳阳市铁山供水工程事务中心预算公开表(功能科目到明细) (4).xlsx